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中国共产主义青年团上饶市委员会2018年部门预算公开
WWW.SRZC.COM 时间:2018-01-24 16:20 来源: 未知
 
 
  目录
 
  第一部分部门概况
 
  一、部门主要职能
 
  二、部门基本情况
 
  第二部分部门2018年部门预算情况说明
 
  一、2018年部门预算收支情况说明
 
  二、2018年“三公”经费预算情况说明
 
  第三部分部门2018年部门预算表
 
  一、收支预算总表
 
  二、部门收入总表
 
  三、部门支出总表
 
  四、财政拨款收支总表
 
  五、一般公共预算支出表
 
  六、一般公共预算基本支出表
 
  七、一般公共预算“三公”经费支出表
 
  八、政府性基金预算支出表
 
  第四部分名词解释
 
  第一部分中国共产主义青年上饶市委员会概况
 
  一、部门主要职能
 
  共青团上饶市委为参照公务员管理单位,其主要职责:组织领导全市共青团组织、思想和队伍建设;联系、教育和服务广大青少年群众;协助市委、市政府管理青少年事务。
 
  二、部门基本情况
 
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青团上饶市委本级。本部门编制人数13人,其中行政编制12人,工勤编制1人。
 
  第二部分2018年部门预算情况说明
 
  一、2018年部门预算收支情况说明
 
  (一)收入预算情况
 
  本部门2018年度收入预算总计136.7万元,财政拨款收入136.7万元,占100%。较上年收入预算增长14.84万,较上年增长12.18%。
 
  (二)支出预算算情况
 
  本部门2018年度支出总计136.7万元,增长14.84万元,增长12.18%。
 
  按支出项目类别划分:基本支出128.4万元,项目支出8.3万元。
 
  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为136.7万元。
 
  按经济分类科目分:工资福利及对个人和家庭补助支出103.4万元;商品和服务支出22.3万元,其他支出11万元.
 
  其中;一般公共服务支出136.7万元;行政运行支出106.7万元,较上年增长9.84万元,增长8.07%;一般行政管理事务30万元,较上年增长5万元,增长20%
 
  (三)财政拨款支出预算情况
 
  本部门2018年度财政拨款支出预算数136.7万元,增长14.84万元,增长12.18%。
 
  (四)政府性基金情况
 
  本部门2018年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
 
  (五)机关运行经经费等重要事项的说明
 
  本部门2018年度机关运行经费47.6万元,较上年增加0.28万元,增加0.59%。其中:办公费10.7万元,会议费2.5万元,培训费1.4万元,差旅费5.7万元,公务接待费3.8万元,其他交通费用10.2万元。
 
  (六)政府采购支出情况说明
 
  本部门2018年度无政府采购项目3个,预算金额3.4万元,全部为办公设备预算采购。
 
  (七)国有资产占有使用情况
 
  截止2017年9月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
 
  2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0:
 
  (八)绩效目标设置情况
 
  2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
 
  二、2018年“三公”经费支出预算情况说明
 
  本部门2018年度“三公”经费支出预算数为3.8万元。
 
  (一)因公出国(境)支出预算数为0万元。较上年无变化。
 
  (二)公务接待费支出预算数为3.8万元。较上年减少0元,减少0%。主要原因:为贯彻落实中央八项规定精神,杜绝奢侈浪费,控制公务接待规模,减少公务接待次数。
 
  (三)公务用车运行维护费0元。
 
  第三部分共青团上饶市委2018年部门预算表
 
  八张表(详见附表)
 
  第四部分名词解释
 
  一、收入科目
 
  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
 
  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
 
  二、支出科目
 
  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团市委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 
  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。
 
  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团市委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


2018年共青团上饶市委部门预算公开表

编辑:秋实 

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