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共青团上饶市委2017年度部门决算公告
WWW.SRZC.COM 时间:2018-09-21 10:08 来源: 共青团上饶市委
第一部分  共青团上饶市委部门概况

一、部门主要职责
二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释
 

 
第一部分   共青团上饶市委部门概况
 
一、部门主要职能
(一)共青团上饶市委为参照公务员管理单位,其主要职责:组织领导全市共青团组织、思想和队伍建设;联系、教育和服务广大青少年群众;协助市委、市政府管理青少年事务
 
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:共青团上饶市委本级。
本部门2017年年末编制人数  13 人,其中行政编制 12 人,事业编制  0 人;年末实有人数  11 人,其中在职人员11  人,离休人员 0 人,退休人员 1  人;年末学生人数  0 人。
 
 
 
第二部分  2017年度部门决算表(见附件)

附件:

共青团上饶市委2017年决算公开表格

 
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明

 
一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 146.65 万元,其中年初结转和结余17.95万元,较2016年增加16.95 万元,增长1540.09 %;本年收入合计128.69万元,较2016年增加8.32 万元,增长6.07%,主要原因是:财政拨款增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入128.69 万元,占100 %;事业收入0 万元,占0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 129.33 万元,其中本年支出合计129.33 万元,较2016年增加9.17 万元,增长7.63 %,主要原因是:1.在职人员增加,2.人员调资;年末结转和结余  17.32 万元,较2016年减少0.63 万元,下降3.63 %,主要原因是:提高存量资金使用效率。
本年支出的具体构成为:基本支出104.32 万元,占80.66 %;项目支出 25.01 万元,占19.34  %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 121.86 万元,决算数为129.33 万元,完成年初预算的106.13 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为121.86 万元,决算数为129.33 万元,完成年初预算的106.13  %,主要原因是:财政拨款增加。
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
 
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.32  万元,其中:
(一)工资福利支出87.72 万元,较2016年增加6.59 万元,增长8.12 %,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出 16.60 万元,较2016年增加7.09 万元,增长74.55 %,主要原因是:开展工作需要。
(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2016年减少  12.52万元,增长(下降) %,主要原因是:退休人员纳入社保。
(四)其他资本性支出 0 万元,较2016年增加0 万元,增长0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.8 万元,决算数为3.8 万元,完成预算的100  %,决算数较2016年减少1.73万元,下降31.28  %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元,决算数为  3.8万元,完成预算的 100%,决算数较2016年减少1.73 万元,下降31.28  %。主要原因是:控制“三公”经费开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降)  0%。主要原因是:公务用车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 16.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加7.09 万元,增长74.55  %,主要原因是:人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
我部门2017年度无政府性基金预算项目支出。
我部门无下属预算(部门)单位。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映预防少先队工作项目绩效自评结果。
少先队工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,(同上)项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是在全市青少年当中广泛开展了学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神活动。深入推进青少年社会主义核心价值观教育,组织开展了 “缅怀革命先烈——红色基因代代传”、“弘扬革命精神、传承红色文化”、庆“六一”主题队日活动、“我们是共产主义接班人”建队纪念日等丰富多彩的主题教育活动。二是加强上饶市禁毒教育基地建设,组织少先队员参观禁毒教育基地,加深我市青少年对毒品的了解,认识毒品的危害性,增强青少年识毒、拒毒、防毒的能力。

四、项目存在的问题:一是项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗,很难产生经济效益。 二是绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。 三是绩效评价指标没有一个共性指标库,特别是效益指标方面。 下一步改进措施:一是尽量合理设定项目绩效目标,使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。 二是为确保资金发挥最大效益,要监督好资金的使用,探索引入第三方中介机构进行监督。 三是绩效评价指标首先要有一个全面的绩效指标库,使绩效评价有参考依据。
项目绩效自评综述:2017年本单位项目支出都按预算的目标完成。按省、市财政局有关规定合理安排项目支出。在上级部门的领导下,本单位完成了2017年绩效评价工作,并将绩效评价结果作为对各科室的考核依据,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据,实行绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩,通过严格的考评制度,提高财政专项资金使用的规范性、时效性,为下一年的工作奠定了基础,我单位将一如既往,在新的一年里更上新台阶。


附件:

项目支出绩效自评表


 第四部分  名词解释
 

一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团市委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团市委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团市委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
“三公”经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支,因公出国(境),公务用车购置及运行费,公务接待费。
因公出国(境)费用:指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:指按规定开支的各类公务接待费用,如:出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的费用。
公务用车维护费:指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
机关运行经费:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费。
 

编辑:柠子 

中共上饶市委宣传部  上饶市政府新闻办公室

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