中共上饶市委宣传部2017年度部门决算

WWW.SRZC.COM  发布时间:2018-09-20 17:03  文章来源:上饶之窗
导读:目 录 第一部分 中共上饶市委宣传部概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、......

目    录
 
第一部分  中共上饶市委宣传部概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释 
 
 
第一部分  中共上饶市委宣传部部门概况
 
一、部门主要职能
(一)根据省委宣传部和市委的统一工作部署,制定全市宣传工作计划;提出全市宣传思想文教事业发展的指导意见;指导全市各县(市、区)委宣传部的工作和宣传文教系统制定地方性政策、法规;协调全市宣传文教系统各部门之间的关系。
(二)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责做好党员教育工作。
(三)负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全市互联网新闻宣传工作。
(四)负责宏观指导全市精神产品的生产、监督,负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;负责市属国有文化资产及运营的监管。
(五)负责规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。
(六)负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;承担市政府新闻办公室的日常管理工作。
(七)负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施。
(八)承办市委和上级交办的其它工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共上饶市委宣传部。
本部门2017年年末编制人数52人,其中行政编制34人,事业编制18人;年末实有人数49人,其中在职人员40人,离休人员1人,退休人员8人;年末学生人数0人。
 
 
第二部分  2017年度部门决算表
 
收入支出决算总表
          公开01表
编制单位:中共上饶市委宣传部 2017年度     金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次   3 栏    次   6
一、财政拨款收入 1 1,178.99 一、一般公共服务支出 28 1,106.65
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 1.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 25.39
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 31.85
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00
  23   二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 1,179.99 本年支出合计 51 1,163.89
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 229.99   年末结转和结余 53 246.08
总计 27 1,409.97 总计 54 1,409.97
   
收入决算表
                    公开02表
编制单位:中共上饶市委宣传部     2017年度       金额单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,179.99 1,178.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
201 一般公共服务支出 1,057.60 1,056.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
20133 宣传事务 1,057.60 1,056.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2013301   行政运行 364.43 364.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 599.33 599.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013350   事业运行 92.85 92.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
207 文化体育与传媒支出 65.14 65.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 65.14 65.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 65.14 65.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 21.03 21.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 31.85 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 31.85 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 31.85 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  
支出决算表
                  公开03表
编制单位:中共上饶市委宣传部   2017年度     金额单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,163.89 576.01 587.88 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,106.65 518.76 587.88 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 1,106.65 518.76 587.88 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行 367.88 367.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 586.88 0.00 586.88 0.00 0.00 0.00
2013350   事业运行 150.88 150.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 25.39 25.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 21.03 21.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 4.36 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 31.85 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 31.85 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 31.85 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00
 
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:中共上饶市委宣传部           金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计   一般公共预算     财政拨款  政府性基金预算     财政拨款
栏    次   3 栏    次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 1,178.99 一、一般公共服务支出 30 1,105.65 1,105.65 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 25.39 25.39 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 31.85 31.85 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,178.99 本年支出合计 53 1,162.89 1,162.89 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 229.99 年末财政拨款结转和结余 54 246.08 246.08 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 229.99   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 1,408.97 总计 58 1,408.97 1,408.97 0.00
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
编制单位:中共上饶市委宣传部 2017年度   金额单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,162.89 576.01 586.88
201 一般公共服务支出 1,105.65 518.76 586.88
20133 宣传事务 1,105.65 518.76 586.88
2013301   行政运行 367.88 367.88 0.00
2013302   一般行政管理事务 586.88 0.00 586.88
2013350   事业运行 150.88 150.88 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 25.39 25.39 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 25.39 25.39 0.00
2101101   行政单位医疗★ 21.03 21.03 0.00
2101102   事业单位医疗★ 4.36 4.36 0.00
221 住房保障支出 31.85 31.85 0.00
22102 住房改革支出 31.85 31.85 0.00
2210201   住房公积金 31.85 31.85 0.00
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
编制单位:中共上饶市委宣传部   2017年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 333.60 302 商品和服务支出 171.32 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 108.97 30201   办公费 19.61 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 80.07 30202   印刷费 17.72 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 8.60 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障  缴费 35.83 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.23 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 78.15 30206   电费 6.58 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 21.98 30207   邮电费 9.68 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 71.08 30211   差旅费 39.27 310111   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 7.89 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 28.22 30213   维修(护)费 1.26 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 4.92 31020   产权参股
30305   生活补贴 0.94 30216   培训费 3.66 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 10.16 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.96 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 14.54 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 31.85 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 5.30 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 38.38 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.22 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 404.69 公用支出合计 171.32

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      公开07表
编制单位:中共上饶市委宣传部 2017年度   金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 22.00 10.16
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 0.00 0.00
  3.公务接待费 6 22.00 10.16
    (1)国内接待费 7 22.00 10.16
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 0
  5.国内公务接待批次(个) 15 130
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 645
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
编制单位:中共上饶市委宣传部 2017年度       金额单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
 
国有资产占用情况表
    公开09表
编制单位:中共上饶市委宣传部 2017年度 单位:台、辆、套
项  目 栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1  
  1.副部(省)级及以上领导用车 2  
  2.一般公务用车 3  
  3.一般执法执勤用车 4  
  4.特种专业技术用车 5  
  5.其他用车 6  
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7  
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8  
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 1409.97万元,其中年初结转和结余229.99万元,较2016年增加113.62万元,增长97.63 %;本年收入合计1179.99万元,较2016年增加117.35 万元,增长11.04 %,主要原因是:追加三个90周年歌咏赛等专项经费。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1178.99 万元,占 99.92 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占  %;其他收入1万元,占0.08 %。  
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1409.97万元,其中本年支出合计 1163.89  万元,较2016年增加214.86 万元,增长22.64 %,主要原因是:追加三个90周年歌咏赛等专项经费;年末结转和结余 246.08万元,较2016年增加16.09 万元,增长6.99 %,主要原因是:项目支出结余较去年略有增加。。
本年支出的具体构成为:基本支出 576.01 万元,占 49.49 %;项目支出 586.88万元,占 50.42 %;经营支出0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 1 万元,占 0.09 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 1253.56万元,决算数为 1162.89 万元,完成年初预算的  92.77%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 1253.56万元,决算数为 1105.65 万元,完成年初预算的 88.2 %,主要原因是:专项经费根据活动进度拨付。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为  25.39 万元,决算数为 25.39 万元,完成年初预算的 100 %。
(三)住房保障支出年初预算数为 31.85  万元,决算数为 31.85 万元,完成年初预算的 100 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.01 万元,其中:
(一)工资福利支出 333.60 万元,较2016年增加72.78 万元,增长27.9 %,主要原因是:纳入社保增加机关事业单位基本养老保险缴费,人员增加等。
(二)商品和服务支出 171.32 万元,较2016年减少8.88万元,下降4.92  %,主要原因是:节约各项开支。
(三)对个人和家庭补助支出 71.08 万元,较2016年减少15.46 万元,下降17.86 %,主要原因是:退休人员工资转社保发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22万元,决算数为 10.16 万元,完成预算的 39.08 %,决算数较2016年减少9.78 万元,下降49.04  %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 22 万元,决算数为  10.16万元,完成预算的46.19 %,决算数较2016年减少9.78 万元,下降49.04  %。主要原因是:按照“三公”经费管理办法严格控制接待开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出  171.32 万元,较2016年减少8.88万元,下降4.93 %,主要原因是:严格控制各项开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 2.04 万元,其中:政府采购货物支出 2.04 万元,占政府采购总额100%。。
八、预算绩效情况说明
     绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3 个,共涉及资金280万元,占一般公共预算项目支出总额的 69.65%。
    共组织对“新华社信息服务费”、“ 政务微博集群平台建设和运营管理经费” 、“市委中心组学习经费”等3个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出280万元。从评价情况来看,项目绩效自评采用打分评价的形式,满分为100分。一级指标权重为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。新华社信息服务费自评得分90分、政务微博集群平台建设和运营管理经费自评得分90分、市委中心组学习经费得分90分。
    组织对中共上饶市委宣传部开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 1163.89万元,政府性基金预算支出0万元。
    
第四部分  名词解释
一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三公经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。
    机关运行经费支出口径:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

    [ 责任编辑:大树 ]
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